Quais são os (3+4) critérios de split de faturamento standard do SAP?

Quais são os campos que podemos usar?

Olá! Se você deu um Google e caiu na minha página, primeiramente muito obrigado(a) pela visita!

Segundo,os clientes nos últimos tempos estão mais rigorosos e exigentes com o produto SAP ECC e, consequentemente, com o S/4HANA. Logo, eles priorizam os recursos disponíveis no SAP standard e os querem otimizar! Afinal um sistema standard é melhor para uma empresa do que um emaranhado de rotinas Z. Além disso, já parou para pensar que um excesso de manutenção de Z tira – e muito – a competitividade da empresa?

Se você chegou até aqui, provavelmente quer recapitular, relembrar quais os recursos do SAP Standard que você já aprendeu na Academia ou se já praticou em algum projeto ou manutenção.

Você possui a urgente necessidade para gerar mais de um faturamento com uma ordem de venda ou remessa?!?

Seja bem-vindo(a)!

Antes de tudo, espero que você tenha feito a lição de casa junto ao seu usuário, se é necessário gerar dois ou mais documentos de faturamento junto ao seu cliente.

Seja porque:

• Precisa gerar Notas fiscais por causa de produtos diferentes;
• Gerar Notas Fiscais de naturezas diferentes (Serviço, Mercantil)
• Etc…

Agora…quais são os parâmetros que fazem a criação de mais de um documento de faturamento? Ou fazer o split de faturamento?

Nos projetos em que tive de trabalhar com isso, geralmente os critérios de geração de mais de um documento de faturamento SAP sem desenvolvimento que estavam (e continuam estando) disponíveis são:

1) Incoterms

A condição de frete influi – afinal, fretes FOB e CIF tem tratativas diferentes (a título de exemplo) – no caso do Incoterms 1.

Nota: Se o campo Incoterms 2 estiver preenchido de modo diferente, por exemplo: SERVICO ou Serviço, conforme exemplo, o SAP também
reconhece como critério de split.

A seguir é a tela que você verifica quando executa a transação VF01:

2) Data efetiva fixa

Se um item é necessário faturar no dia 10/12/18 e outro no dia 11/12/18, por exemplo, você terá a partição das faturas.

3) Condição de pagamento

Tendo mais de um item no documento de faturamento, e cada item tiver um tipo de condição de pagamento,
inevitavelmente o SAP irá particionar os itens em duas faturas.

4) Forma de pagamento

Se um item for pago através de depósito bancário e outro for pago através de boleto, quando este parâmetro
é informado na ordem de venda, inevitavelmente o SAP irá particionar os itens em duas faturas.

Outras duas formas que não foram destacadas anteriormente:

5) Pagador

No nível do item, se você informar que o item 1 será pago por X e o item 2 será pago por Y, o SAP irá fazer a partição.

6) Número do pedido / atribuição

Isso pode ocorrer se um item corresponde a um número do pedido do cliente e o outro item, a um outro número.

7) Centro

Existem outras regras que fazem a partição da fatura, que é possível encontrar nos posts do antigo SCN da SAP ou do atual Answers, mas que nunca usei:

1) País de destino
2) Data de saída de mercadorias atual
3) Data de faturamento
4) Emissor da ordem
5) Dados de exportação

Maiores informações desses atributos em: https://archive.sap.com/discussions/thread/1188234

Se você leu até aqui e consegui colaborar com algo…fico grato em ajudá-lo(a)!

Se agora…você leu todas essas opções…e não encontrou nenhum dos campos apresentados standard…hora de apelar!

Então…nesse caso, a SAP dispõe de um recurso, que você pode conferir AQUI!

Ou…Aqui! https://archive.sap.com/discussions/thread/1625342

Espero que tenha gostado!

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